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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，紅框已經(jīng)認(rèn)證了，因?yàn)槭歉＠?，在申?bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，怎么做完整的分錄
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借管理費(fèi)用福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款，
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)代應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 02/21 18:15
84785005 
2023 02/21 18:16
那我發(fā)的截圖做的不對，是吧
郭老師 
2023 02/21 18:17
對的，是的，因?yàn)槟銢]有通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
84785005
2023 02/21 18:17
那這樣做了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一直在賬上掛著
郭老師
2023 02/21 18:22
進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，沒有余額。
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