問(wèn)題已解決

老師你好，是這樣子的，我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)25和30來(lái)出現(xiàn)黃色字體，然后我查了之前的增值稅的時(shí)候都對(duì)應(yīng)的上，然后我查到了2022年的9月1號(hào)到9月30號(hào)的時(shí)候，他出現(xiàn)了這個(gè)表，那我該怎么辦？怎么填寫(xiě)？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是正常交稅的嗎？如果是正常交稅的話，25欄和30欄應(yīng)該是一樣的金額。
2023 02/10 09:01
84785010
2023 02/10 09:06
老師你好，是這樣子的，因?yàn)槿ツ甑亩愵~呢和202I年和2022年這些稅是一起交的，因?yàn)橹俺隽苏呤蔷徑?，?月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)黃色字體，現(xiàn)在我查到了，是2022年9月1號(hào)和9月30號(hào)就出現(xiàn)黃了25欄和30欄，那我現(xiàn)在該怎么辦？
郭老師
2023 02/10 09:09
那你看下你30欄少寫(xiě)的那一部分是不是緩交的，如果是的話就是正確的。
84785010
2023 02/10 10:12
圖①的話是我9月份的數(shù)據(jù)，初二就是8月1號(hào)到8月31號(hào)的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 02/10 10:15
你好，你光截圖我不知道你在九月份交了，八月份的金額是多少。
84785010
2023 02/10 10:22
我的9月份交了，8月份的金額呢，就是我的30欄的這個(gè)數(shù)字，5978.11
郭老師
2023 02/10 10:23
你看一下這個(gè)25欄是不是八月份主表應(yīng)補(bǔ)稅款的那個(gè)金額。
郭老師
2023 02/10 10:24
如果不是的話，你看一下是不是你單位一直欠繳的。
84785010
2023 02/10 10:36
就是這個(gè)25欄的這個(gè)數(shù)就是對(duì)不上我稅的數(shù)字，因?yàn)槲覇挝灰恢倍加星范?/div>
84785010
2023 02/10 10:37
我算了全部的增值稅的數(shù)字，城市地方這些稅我都不想加上，只算增值稅的數(shù)字，就是對(duì)不上
郭老師
2023 02/10 10:38
你看一下你從開(kāi)始欠繳之前，25欄等于30欄的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 02/10 10:38
很有可能因?yàn)槟?0欄沒(méi)有填寫(xiě)，他那25欄給你累計(jì)下來(lái)的。
郭老師
2023 02/10 10:38
你自己查一下吧，還有這個(gè)不影響你交稅，有差額的沒(méi)有關(guān)系。
郭老師
2023 02/10 10:38
或者是你知道你欠稅是多少，你只要25欄減去30欄等于你欠繳的稅款就可以。
84785010
2023 02/10 10:43
好的，謝謝老師耐心的講解
郭老師
2023 02/10 10:47
不用客氣，工作愉快。
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