問(wèn)題已解決

3月銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù) 納稅申報(bào)表咋填寫(xiě)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 13:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況，填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表（一）時(shí)，首先在對(duì)應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫(xiě)負(fù)數(shù) （如果銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票為普票，填寫(xiě)在開(kāi)具其他發(fā)票銷售額里） ，然后在未開(kāi)具發(fā)票銷售額里填寫(xiě)相應(yīng)金額的正數(shù)，使得該行銷售額合計(jì)數(shù)為0。這時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附表（一）可以正常保存。
2020 04/02 13:17
84784999
2020 04/02 13:20
也開(kāi)有正數(shù)票 負(fù)數(shù)大于正數(shù) 還想申請(qǐng)退稅
樸老師
2020 04/02 13:23
那你按照實(shí)際情況填寫(xiě)就行了
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