問(wèn)題已解決

銷(xiāo)售方，收到購(gòu)買(mǎi)方的紅字信息表，銷(xiāo)售額開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額是137.5。請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 18:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)的是13%的嗎？如果是的話，在13%銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)，銷(xiāo)售額還有其他的正數(shù)銷(xiāo)售額的話需要加上 別人給你開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，如果你之前已經(jīng)認(rèn)證了，在附表二里面開(kāi)具的紅字信息表填寫(xiě)
2022 07/01 18:09
84785018
2022 07/01 18:24
開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票137.5，開(kāi)票系統(tǒng)里實(shí)際銷(xiāo)售稅額是已經(jīng)扣除了這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的金額嗎？直接按開(kāi)票系統(tǒng)上直接填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額，不需要在報(bào)表上列式出來(lái)？
郭老師
2022 07/01 18:24
對(duì)的是的實(shí)際銷(xiāo)售稅額已經(jīng)扣除了這個(gè)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 07/01 18:24
銷(xiāo)售負(fù)數(shù)就不用再單獨(dú)填寫(xiě)。
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