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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2022年5月份認(rèn)證的發(fā)票，2023年1月沖紅，1月憑證怎么做，沖紅兩張發(fā)票，當(dāng)時(shí)有一張做錯(cuò)憑證，按普票入賬，沒做進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)怎么處理好
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2023 02/09 12:42
84784967 
2023 02/09 12:46
老師，你看一下
84784967
2023 02/09 12:47
沒做進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師 
2023 02/09 12:51
普票的這一個(gè)借其他應(yīng)收款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤，這個(gè)在進(jìn)項(xiàng)附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫就可以了。
84784967
2023 02/09 13:07
老師，這個(gè)怎么做
84784967
2023 02/09 13:07
老師，普票其他應(yīng)收款科目是什么
郭老師
2023 02/09 13:09
也是紅沖是嗎？借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84784967
2023 02/09 14:34
謝謝老師
郭老師
2023 02/09 14:36
不用客氣，工作愉快。
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