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老師，我們公司是運輸公司，購買的貨運車輛入的固定資產(chǎn)，前幾年賣的固定資產(chǎn)，代賬都沒有做賬，我現(xiàn)在怎么辦啊要怎么處理？沒有賣出發(fā)票我是要一個一個進行追溯賬務調(diào)整嗎我是不是可以做一個統(tǒng)一的賬務處理？借：累計折舊貸：以前年度損益調(diào)整
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你好，可以補上的，你的增值稅銷售額在哪里申報，幾月份申報？
2023 02/03 15:18
84785017 
2023 02/03 15:22
沒有開票，是賣給個人了，也要申報嗎
郭老師 
2023 02/03 15:22
對的，是的，需要申報的。
84785017
2023 02/03 15:25
我看有個二手車銷售發(fā)票，是代開的，上面沒有稅額，增值稅票車輛銷售一般都是過二手車銷售公司進行買賣
郭老師
2023 02/03 15:26
人家是過戶的，他們不需要交增值稅，增值稅是你們單位繳納，銷售方來繳納，他只是代收代付，其實也沒有代收代付，只是幫你們辦理過戶。
84785017
2023 02/03 15:30
那我要怎么申報呢，都是低于凈值出售的，銷售的金額也沒有進公司賬戶
郭老師
2023 02/03 15:31
一般納稅人的嗎？如果是的話，13%銷售貨物一欄里面填寫的，按照你的處置銷售額填寫。
84785017
2023 02/03 15:32
貨運公司的車，基本都是車主**，車主自己進行買賣的，所以才造成過戶沒入賬的
郭老師
2023 02/03 15:32
你好，既然你做了固定資產(chǎn)，你就得做賬的，即使**的也得做。
郭老師
2023 02/03 15:32
收到車的時候也是抵扣了13%的增值稅。
84785017
2023 02/03 15:36
嗯嗯，是的，但是賣的時候，沒有及時知道，所以，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)讓車輛，要進行賬務處理，不知道怎么弄了
郭老師
2023 02/03 15:37
現(xiàn)在補上，你要補到幾月份的增值稅，因為你的增值稅和所得稅需要一致的，你說做到哪一個月，我給你做賬務處理可以吧。
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