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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是運(yùn)輸公司，購(gòu)買的貨運(yùn)車輛入的固定資產(chǎn)，前幾年賣的固定資產(chǎn)，代賬都沒(méi)有做賬，我現(xiàn)在怎么辦啊要怎么處理？沒(méi)有賣出發(fā)票我是要一個(gè)一個(gè)進(jìn)行追溯賬務(wù)調(diào)整嗎我是不是可以做一個(gè)統(tǒng)一的賬務(wù)處理？借：累計(jì)折舊貸：以前年度損益調(diào)整
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你好，可以補(bǔ)上的，你的增值稅銷售額在哪里申報(bào)，幾月份申報(bào)？
2023 02/03 15:18
84785017 
2023 02/03 15:22
沒(méi)有開(kāi)票，是賣給個(gè)人了，也要申報(bào)嗎
郭老師 
2023 02/03 15:22
對(duì)的，是的，需要申報(bào)的。
84785017
2023 02/03 15:25
我看有個(gè)二手車銷售發(fā)票，是代開(kāi)的，上面沒(méi)有稅額，增值稅票車輛銷售一般都是過(guò)二手車銷售公司進(jìn)行買賣
郭老師
2023 02/03 15:26
人家是過(guò)戶的，他們不需要交增值稅，增值稅是你們單位繳納，銷售方來(lái)繳納，他只是代收代付，其實(shí)也沒(méi)有代收代付，只是幫你們辦理過(guò)戶。
84785017
2023 02/03 15:30
那我要怎么申報(bào)呢，都是低于凈值出售的，銷售的金額也沒(méi)有進(jìn)公司賬戶
郭老師
2023 02/03 15:31
一般納稅人的嗎？如果是的話，13%銷售貨物一欄里面填寫的，按照你的處置銷售額填寫。
84785017
2023 02/03 15:32
貨運(yùn)公司的車，基本都是車主**，車主自己進(jìn)行買賣的，所以才造成過(guò)戶沒(méi)入賬的
郭老師
2023 02/03 15:32
你好，既然你做了固定資產(chǎn)，你就得做賬的，即使**的也得做。
郭老師
2023 02/03 15:32
收到車的時(shí)候也是抵扣了13%的增值稅。
84785017
2023 02/03 15:36
嗯嗯，是的，但是賣的時(shí)候，沒(méi)有及時(shí)知道，所以，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)讓車輛，要進(jìn)行賬務(wù)處理，不知道怎么弄了
郭老師
2023 02/03 15:37
現(xiàn)在補(bǔ)上，你要補(bǔ)到幾月份的增值稅，因?yàn)槟愕脑鲋刀惡退枚愋枰恢碌?，你說(shuō)做到哪一個(gè)月，我給你做賬務(wù)處理可以吧。
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