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問題已解決
老師，我們原來的帳是代賬做的，我們是運輸公司，車輛都是入的固定資產(chǎn)，有賣掉的車，都沒有做賬務(wù)處理，我現(xiàn)在要怎么辦？
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需要現(xiàn)在補上的，借銀行
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2023 02/03 16:50
84784963 
2023 02/03 17:31
去年的就不調(diào)了，是吧
郭老師 
2023 02/03 17:32
對的，是的，是這么做的。
84784963
2023 02/03 17:38
以前年度賣的，也不調(diào)整嗎？
郭老師
2023 02/03 17:40
你能調(diào)整了嗎？能調(diào)整的最好調(diào)整，比如你在十月份處置的，十月份就要做賬務(wù)處理，做這個。
郭老師
2023 02/03 17:40
你的納稅義務(wù)在十月份。
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