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公司有一車22年出售低價過戶給公司員工，當時財務沒有及時做賬務處理 現(xiàn)在要審計23年賬務才發(fā)現(xiàn) ，那么23年的賬務在1月份要怎么調(diào)整 把22年多計提的做借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊 ，轉(zhuǎn)出時借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊，貸固定資產(chǎn) 。借營業(yè)外支出，貸 固定資產(chǎn)清理 。還有需要補充嗎
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多折舊的金額做反了，然后以出售給職工的沒有收入嗎？
04/16 14:19
郭老師 
04/16 14:19
你得有收到錢的吧？
84784960 
04/16 14:20
沒有收入
84784960
04/16 14:21
就是沒有 只有行駛證過戶
郭老師
04/16 14:22
低價過戶是什么意思？送給職工了嗎？
84784960
04/16 14:23
也沒送 就是卡著也沒估價
84784960
04/16 14:23
就是行駛證過戶了
郭老師
04/16 14:23
那你需要做福利費，這個人需要交個稅。
84784960
04/16 14:25
我分錄到23年做到固定資產(chǎn)清理后怎么處理
郭老師
04/16 14:28
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)，
借以前年度損益調(diào)整
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費，
貸固定資產(chǎn)清理應交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。
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