問題已解決

老師好，我想咨詢下一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)票，月末抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，這些應(yīng)該怎么做賬？

84784984| 提問時(shí)間：2023 01/29 13:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：銀行存款
2023 01/29 13:27
易 老師
2023 01/29 13:28
二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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