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老師出差有餐費票，一般情況是在出差費用報銷審批時單獨報銷，不會與其他費用報銷一同貼發(fā)，有特殊情況可以具體情況具體分析。根據(jù)有關規(guī)定，出差期間餐費有兩種報銷方式，一是實際費用報銷，二是標準補貼，即每天固定報銷一定的金額（經單位確定）。實際報銷的餐費，通常需要在出差地消費，并保留小票（票面記載清晰）、餐費清單（明細中記載消費人）等相應憑證，作為餐費報銷申請的有效依據(jù)。 拓展知識：對于報銷的餐費，出差人員在出差期間，可以根據(jù)單位的規(guī)定選擇自理餐費或者承擔定額報銷，不能夸大報銷，以免被查實，同時要認真保存相關憑證，以備驗，避免費用領取不慎被列入個人違紀違法行為記錄。