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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2020年12月生產(chǎn)高檔香水精50千克，成本40萬(wàn)元，將7千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)香水皂；30千克移送用于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；10千克對(duì)外銷售，取得不含稅收入14萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng)期銷售香水皂取得不含稅收入120萬(wàn)元，銷售高檔香水取得不含稅收入200萬(wàn)元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅率15%。

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/18 10:41
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李老師2
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅款總額為： (1)29.2萬(wàn)元。 計(jì)算公式：當(dāng)期應(yīng)納稅款總額=（14萬(wàn)元+120萬(wàn)元×15%+200萬(wàn)元×15%）-16萬(wàn)元=29.2萬(wàn)元
2023 01/18 10:45
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