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實(shí)務(wù)
問題已解決
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2019年12月生產(chǎn)高檔香水精50千克，成本40萬元，將7千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜；30千克移送用于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；10千克對(duì)外銷售，取得不含稅收入14萬元。企業(yè)當(dāng)期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬元，銷售高檔香水取得不含稅收入200萬元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%，該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為多少萬元？
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
應(yīng)納增值稅=14*13%+120*13%+200*13%-16
應(yīng)納消費(fèi)稅=14/10*7*15%+14*15%+200*15%
2022 05/28 09:47
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