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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2017年1月生產(chǎn)高檔香水精5噸，成本16萬(wàn)元，將0.7噸移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)香皂；2噸移送用于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；1噸對(duì)外銷售，取得不含稅收入14萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng)期銷售香皂取得不含稅收入20萬(wàn)元，銷售高檔香水取得不含稅收入30萬(wàn)元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅6萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅（高檔化妝品消費(fèi)稅稅率：15%）。
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你好，當(dāng)期應(yīng)納增值稅=（14+20+30）*16%-6
當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅=(14+30+14*0.7)*15%
2019 11/19 19:20
立紅老師 
2019 11/19 19:21
你好，當(dāng)期應(yīng)納增值稅=（14+20+30）*16%-6
當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅=(14+30+14*0.7)*15%
立紅老師
2019 11/19 19:21
你好，當(dāng)期應(yīng)納增值稅=（14+20+30）*16%-6
當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅=(14+30+14*0.7)*15%
84784986 
2019 11/19 19:23
為什么是14*0.7？
立紅老師
2019 11/19 19:24
你好，自產(chǎn)自用按正常對(duì)外售價(jià)交稅，正常一噸14萬(wàn)，自產(chǎn)自用0.7噸，相當(dāng)于0.7噸的賣價(jià)
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