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實(shí)務(wù)
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6.計(jì)算并以銀行存款繳納本月應(yīng)繳增值稅額(其中本月“應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額"112000元)
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本月應(yīng)繳增值稅額為112000元。
2023 01/17 20:16
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銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=4100，應(yīng)交增值稅借方余額40000，銀行存款繳納本月增值稅20000，本月應(yīng)交增值稅額
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本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但本月有留底的稅額，憑證該怎么做？借：費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
然后因?yàn)楸驹掠辛舻?，未交增值稅余額和實(shí)際繳納對(duì)不起來，還要做怎樣的分錄？
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本月應(yīng)繳納增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額600,000，銷項(xiàng)稅額為1,000,000，用銀行存款上交應(yīng)繳的增值稅會(huì)計(jì)分錄
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老師，麻煩幫我看看一下分錄是否正確？
結(jié)轉(zhuǎn)本月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
將本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
將本月預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅
應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅
將本月銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
繳納上月增值稅：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
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甲公司為增值稅一般納稅人，本年3月"應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅"科目貸方的銷項(xiàng)稅額為200000元，借方的進(jìn)項(xiàng)稅額為120000元，期初無留抵稅額。要求：對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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查看更多- 老師們，會(huì)計(jì)信息采集，不填工作經(jīng)歷影不影響中級(jí)時(shí)間。 中級(jí)有要要求工作時(shí)間嗎 昨天
- 捐贈(zèng)支出限額計(jì)算基數(shù)是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表第10行營(yíng)業(yè)利潤(rùn)？還是第13行利潤(rùn)總額？ 昨天
- 老師您好，2023年12月應(yīng)計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計(jì)提的 做的分錄是 借：所得稅費(fèi)用 1萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬(wàn)。 審計(jì)事務(wù)所再審計(jì)時(shí)提出，本來屬于23年度的費(fèi)用不應(yīng)計(jì)入24年度，所以我進(jìn)行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用 1萬(wàn) 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤(rùn)--利潤(rùn)分配 -1萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用 -1萬(wàn)；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬(wàn) 這么做對(duì)嗎？這樣當(dāng)月利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用項(xiàng)目出現(xiàn)了-1萬(wàn)元所得稅，有些混亂 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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