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老師您好，10月銷售稅費20萬，取得進項10萬，之前待認證6萬，本期納稅4萬，分錄是不是，（l）先轉出待認證4萬，簡寫借：應交稅一進項6萬，貸應交稅一待認待轉出6萬。（2）月末結轉，借應交一銷2o萬，貸應交進項16萬（還是10萬），轉出末交增值稅4萬，（3）轉出末交：借轉出末4萬，貸未交增值稅4萬

84785036| 提問時間：2023 01/15 16:56
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
你的分錄是正確的。1) 先轉出待認證4萬，簡寫借：應交稅一進項6萬，貸應交稅一待認待轉出6萬。2) 月末結轉，借應交一銷20萬，貸應交進項10萬，轉出末交增值稅4萬。 3) 轉出末交：借轉出末4萬，貸未交增值稅4萬。
2023 01/15 17:06
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