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問題已解決
公司給員工社保從9月份到現(xiàn)在一直沒有交，公司部分沒交，個人部分也沒有給代扣，是不是每個月只做一個分錄， 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社會保險 不用做這筆分錄 借：應付職工薪酬-社會保險 貸：其他應收款-代扣個人社保 其他應付款-某某 是不是這樣子，老師
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對的，是的，是這么做的。
2023 01/14 20:18
84784981 
2023 01/14 20:19
也就是說他什么時候交社保，我再再做第二筆分錄，是么?
郭老師 
2023 01/14 20:22
你好，對的，是的，是這么做的。
84784981
2023 01/14 20:36
謝謝老師，小年快樂
郭老師
2023 01/14 20:40
不用客氣，小年快樂
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