免費(fèi)問答

老師這個(gè)怎么調(diào)啊

調(diào)11月社保 借：其他應(yīng)收款-墊付員工社保費(fèi)及個(gè)稅 貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 這樣對(duì)嗎 這樣的話其他應(yīng)收款-墊付員工社保費(fèi)及個(gè)稅會(huì)一直掛著 這個(gè)要下掉嗎

同學(xué)你好，將計(jì)提時(shí)分錄的其他應(yīng)付款也換為其他應(yīng)收款就可以了；

這個(gè)應(yīng)該怎么做啊老師

同學(xué)你好 是對(duì)賬轉(zhuǎn)40000掛往來這筆么；這個(gè)是可以的；

不是的老師 社保這一塊調(diào)賬

同學(xué)你好 ?11月份我做的其他應(yīng)付款 這個(gè)我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提10月份工資（扣個(gè)稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 交個(gè)稅 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款 計(jì)提11月份社保（公司部分）借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——先這些分錄紅沖，然后再做分錄時(shí)將分錄中的其他應(yīng)付款換為其他應(yīng)收款就可以；這樣不會(huì)出錯(cuò)；

這樣其他應(yīng)收還是會(huì)掛賬的啊

同學(xué)你好， 計(jì)提10月份工資（扣個(gè)稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? 個(gè)稅是在發(fā)放時(shí)才扣下的；分錄 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅 交稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅 貸，銀行存款 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——這個(gè)其他應(yīng)付款將在發(fā)工資時(shí)要從工資中扣下來的； 借，應(yīng)付職工薪酬一工資 貸，其他應(yīng)收款一個(gè)人社?！褪巧厦娣咒浗璺降钠渌麘?yīng)付款；

老師你幫忙看一下我真的糊涂了 我的想法是直接把其他應(yīng)付款調(diào)成其他應(yīng)收款 然后再把其他應(yīng)收款下掉 主要是現(xiàn)在其他應(yīng)付款還有之前的我就不知道該怎么調(diào)了 我這種想法對(duì)嗎

同學(xué)你好，您這個(gè)賬涉及的時(shí)間太長了，如果是一個(gè)月用錯(cuò)，可以這個(gè)分錄紅沖，然后再做正確的；如果已經(jīng)涉及很長時(shí)間，可以不調(diào)了，就一直用現(xiàn)在這個(gè)科目 就可以；

其他應(yīng)付款是11月份做的 之前都是其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款一直也掛著一些 得把這些下掉吧

同學(xué)你好，其他應(yīng)付款是11月份做的——如果是這樣，就按上面將11月分錄紅沖，然后再做正確的； 其他應(yīng)收款是可以有余額的；

個(gè)稅這一塊雖然做的也是其他應(yīng)付款 后面也下掉了 這個(gè)就不用管了吧 12月份做個(gè)稅的時(shí)候再做成其他應(yīng)收款可以把

同學(xué)你好，是可以的；