問題已解決

老師你看下我做的對不對,如不對麻煩指出哈 計(jì)提本月工資: 借:管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金 貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保: 借:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款

84784991| 提問時(shí)間:05/17 10:05
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金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,您的分錄是沒問題的
05/17 10:06
84784991
05/17 10:22
但是最后管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān))這個(gè)有余額 是有問題還是沒問題啊
謝謝老師
05/17 10:23
這個(gè)應(yīng)該每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的
84784991
05/17 10:25
老師你的意思是不是按我上面的分錄做好后 只有管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān))的這個(gè)科目有余額就是對的 其他的都不會(huì)有余額嗎?
謝謝老師
05/17 10:27
都不會(huì)有余額,管理費(fèi)用,每月末和利潤表其他科目一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
84784991
05/17 10:30
我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)前 結(jié)轉(zhuǎn)前上面分錄加上發(fā)工資的分錄 有余額的是不是就是管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金/社保(公司承擔(dān))這兩個(gè) 是不是這兩個(gè)只是個(gè)過渡分錄
謝謝老師
05/17 10:30
是的,您的理解是對的,計(jì)提了多少,就要交多少,一般沒有余額,有余額就是計(jì)提或者交的有問題
84784991
05/17 10:31
好的 謝謝老師
謝謝老師
05/17 10:39
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