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問題已解決
老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈 計提本月工資： 借：管理費用-工資及獎金 貸：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔） 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提社保： 借：管理費用-社保（公司承擔） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保： 借：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔） 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，您的分錄是沒問題的
05/17 10:06
84784991 
05/17 10:22
但是最后管理費用-社保（公司承擔）這個有余額 是有問題還是沒問題啊
謝謝老師 
05/17 10:23
這個應(yīng)該每個月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的
84784991
05/17 10:25
老師你的意思是不是按我上面的分錄做好后 只有管理費用-社保（公司承擔）的這個科目有余額就是對的 其他的都不會有余額嗎？
謝謝老師
05/17 10:27
都不會有余額，管理費用，每月末和利潤表其他科目一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
84784991
05/17 10:30
我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)前 結(jié)轉(zhuǎn)前上面分錄加上發(fā)工資的分錄 有余額的是不是就是管理費用-工資及獎金/社保（公司承擔）這兩個 是不是這兩個只是個過渡分錄
謝謝老師
05/17 10:30
是的，您的理解是對的，計提了多少，就要交多少，一般沒有余額，有余額就是計提或者交的有問題
84784991
05/17 10:31
好的 謝謝老師
謝謝老師
05/17 10:39
?不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評哦
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