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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，交社保時(shí)分錄是:借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行 還是借:應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 借:其他應(yīng)收（應(yīng)付）款-社保（個(gè)人部分） 貸:銀行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，第二種做法是正確的。
06/11 19:38
84785013 
06/11 19:39
好吧，那天問(wèn)咱們其中一位老師告訴我第一種分錄，結(jié)果做完了應(yīng)付職工薪酬社保都是貸方余額
郭老師 
06/11 19:40
第一個(gè)不對(duì)
首先他沒(méi)有計(jì)提，還有一個(gè)是他個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就沒(méi)有做。
84785013
06/11 19:42
計(jì)提工資，社保和交社保是這樣的，您幫我看看是不是哪不對(duì)
郭老師
06/11 19:43
最后一個(gè)分錄修改一下，借應(yīng)付職工薪酬社保公積金
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金
貸銀行存款。
郭老師
06/11 19:44
改成這個(gè)就可以了，其他的不用修改正確的。
84785013
06/11 19:45
最后一個(gè)分錄，個(gè)人部分和單位部分必須要分開(kāi)寫的對(duì)吧，不能一起寫總數(shù)是吧？
郭老師
06/11 19:47
你好對(duì)的
是這么做的
84785013
06/11 19:48
好的，謝謝老師
郭老師
06/11 19:52
不用客氣，工作愉快。
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