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老師，請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人未開具發(fā)票的銷售額，在增值稅申報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫啊？
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你好 普票嗎 開多少金額的?
2023 01/11 11:06
84785008 
2023 01/11 11:09
我們是小規(guī)模納稅人，開的也是普通發(fā)票，客戶是個(gè)人，他們交錢了之后，不要發(fā)票，就沒有開票給他們，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)收入后，這部分未開票銷售額，在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里應(yīng)該怎么填寫？
玲老師 
2023 01/11 11:13
你好? 小于45萬填寫10行 大于填寫 12行和減免表
84785008
2023 01/11 11:16
老師，第十行=已開票金額%2b未開票金額嗎？
84785008
2023 01/11 11:18
老師，已開票銷售額自動(dòng)填在表里第10行了，然后我再加上未開具發(fā)票銷售額嗎？
玲老師
2023 01/11 11:22
你好? 小于45萬填寫10行
?大于填寫 12行和減免表 看這個(gè)??
84785008
2023 01/11 11:30
老師，我開票銷售額%2b未開具發(fā)票銷售額=51萬，其中45萬填寫在第10行，剩余的6萬填寫在第12行，是嗎？那填寫減免表，我是填寫減稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目啊？減免稅性質(zhì)代碼及名稱應(yīng)該怎么選擇啊？我們是小微企業(yè)
玲老師
2023 01/11 11:39
你好 不對(duì) 你咋不看回復(fù)呢? 是全額填寫在? 12行 和減免表?
84785008
2023 01/11 11:43
你的意思是說：開具發(fā)票的27萬就填在第10行，我這個(gè)未開具發(fā)票銷售額是24萬填寫在第12行嗎？那填寫減免表，我是填寫減稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目?。繙p免稅性質(zhì)代碼及名稱應(yīng)該怎么選擇?。?/div>
玲老師
2023 01/11 11:46
你好 是總的收入金額填寫12行和減免表 這樣說明白嗎??
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