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小規(guī)模納稅人增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具3000元，但季度收入未超過(guò)免稅額度怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 16:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，只開(kāi)了3000的專(zhuān)票，普票沒(méi)有開(kāi)，是吧？
2023 04/13 16:11
84784979
2023 04/13 16:12
普票開(kāi)了五萬(wàn)多
84784979
2023 04/13 16:13
就是不含稅收入共計(jì)26萬(wàn)多，其中包括專(zhuān)票3000元，普票5萬(wàn)8，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？
劉艷紅老師
2023 04/13 16:19
專(zhuān)票填在第一和第二，普票填在第10那里，
84784979
2023 04/13 16:21
但是，我未達(dá)納稅額，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)辦法抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅，專(zhuān)票必須納稅。
劉艷紅老師
2023 04/13 16:26
是的，開(kāi)了專(zhuān)票是要交稅的，
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