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小規(guī)模納稅人季度全普票未超過45萬元，增值稅季度申報表如何填寫

84785001| 提問時間：2021 10/07 09:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，登記的類型是公司，還是個體戶類型？?
2021 10/07 09:52
84785001
2021 10/07 09:53
公司，交企業(yè)所得稅
鄒老師
2021 10/07 09:54
你好，小規(guī)模納稅人（公司）季度全普票未超過45萬元，在增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫不含稅收入金額進行申報就是了?
84785001
2021 10/07 09:54
不含稅金額按1%填寫，還是3%
鄒老師
2021 10/07 09:55
你好，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是按1%計算的?
84785001
2021 10/07 09:57
但是帶出來的稅額不對呀？
鄒老師
2021 10/07 09:58
你好，你有填寫2%的減免稅額嗎？
84785001
2021 10/07 09:58
沒有填寫
鄒老師
2021 10/07 09:59
你好，那就需要計算出來，做相應(yīng)填寫才是啊
84785001
2021 10/07 09:59
就是想知道填寫那幾張表，如何填寫
84785001
2021 10/07 10:00
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 10/07 10:00
你好，就是主表的應(yīng)納稅額減征額欄次啊?
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