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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底減免稅科目借方余額560，然后我寫了個分錄，借：營業(yè)外收入560，貸：減免稅560，以及進(jìn)項、銷項、轉(zhuǎn)出未交，把應(yīng)交增值稅科目結(jié)平了，上面的這個分錄合適嗎，我不知道是對還是錯。
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您好
請問是稅盤服務(wù)費(fèi)么
2023 01/09 19:19
84785035 
2023 01/09 19:38
是的，我不知道怎么做結(jié)轉(zhuǎn)了
84785035
2023 01/09 19:40
之前做了分錄借減免稅280+280，貸管理費(fèi)用-560
bamboo老師 
2023 01/09 19:45
那怎么還做營業(yè)在收入科目
錯的
84785035
2023 01/09 19:50
那減免稅額怎么結(jié)平呢
bamboo老師
2023 01/09 20:00
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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