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問(wèn)題已解決
減免稅有借方余額560，怎么調(diào)平呢
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您好！你可以抵減的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅稅額 貸銀行存款
2024 03/08 18:52
宋生老師 
2024 03/08 19:02
你好！你上面的3個(gè)數(shù)字是負(fù)數(shù)還是正數(shù)？
宋生老師
2024 03/08 19:07
你好！這個(gè)560可以不用管了。
未交增值稅這個(gè)下個(gè)月交了就行了
宋生老師
2024 03/08 19:28
你好！是的。如果你想結(jié)轉(zhuǎn)掉也可以。計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額，貸管理費(fèi)用等。
宋生老師
2024 03/08 19:56
你好！你不是借方負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
2024 03/08 20:00
你好！那就是我一開(kāi)始說(shuō)的，
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅稅額 貸銀行存款
宋生老師
2024 03/08 20:04
你好！這個(gè)未交負(fù)數(shù)，要看是什么原因?qū)е隆?
只有多交了才會(huì)這樣，估計(jì)是前面有地方做錯(cuò)了
84785013 
2024 03/08 19:01
現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)余額-900
其中減免稅-560
未交增值稅-340
如果下個(gè)月發(fā)生1000的應(yīng)交稅費(fèi)，如何做分錄
84785013
2024 03/08 19:05
應(yīng)交稅費(fèi)貸方-900
減免稅貸方-560
未交增值稅貸方-340
84785013
2024 03/08 19:05
減免稅560是之前年度的，增值稅報(bào)表已經(jīng)減免了，只是在貸方有-560的余額
84785013
2024 03/08 19:09
但是應(yīng)交稅費(fèi)里含著這個(gè)560
84785013
2024 03/08 19:34
現(xiàn)在減免稅就是借方余額
84785013
2024 03/08 19:56
貸方負(fù)數(shù)啊
84785013
2024 03/08 20:02
未交增值稅貸方也是負(fù)數(shù)啊
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