問題已解決

尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表？

84784987| 提問時間：2023 01/05 12:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? ?專票在1欄次和2欄次報 ； 普票10欄次報免稅； 是的? ? ；不報減免表??
2023 01/05 12:53
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