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問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)，報(bào)增值稅主表老是讓填第10欄小微企業(yè)免稅額，本季度開(kāi)的專(zhuān)票普票不夠30萬(wàn)，把普票不含稅銷(xiāo)售額填上就行了吧，
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你好，是的，是這樣的。
2021 01/17 15:06
84784985 
2021 01/17 15:07
但是，老師，我填上了，他還出這條消息，保存不了，怎么辦
答疑蘇老師 
2021 01/17 15:09
你好，出了哪條消息？
84784985
2021 01/17 15:11
這個(gè)老師
84784985
2021 01/17 15:11
能看到圖片嗎
84784985
2021 01/17 15:12
本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
84784985
2021 01/17 15:12
這一句話(huà)
答疑蘇老師
2021 01/17 15:14
你好，同學(xué)不是填在第10欄嗎？
84784985
2021 01/17 15:16
是第10欄啊，填的3612.83
答疑蘇老師
2021 01/17 15:18
你好，老師這邊看不到圖片，不行等明天同學(xué)電話(huà)咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟惥职伞?/div>
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)相關(guān)問(wèn)答
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開(kāi)具了專(zhuān)票:30萬(wàn)元，已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專(zhuān)票30萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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個(gè)體戶(hù)報(bào)增值稅時(shí) 普票金額和開(kāi)專(zhuān)票金額的不含稅銷(xiāo)售額都是填在11欄嗎
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同時(shí)開(kāi)了1%的普票和專(zhuān)票，但是都在免稅額度內(nèi)，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是填專(zhuān)普票不含稅銷(xiāo)售額加一起，還是只填普票的銷(xiāo)售額
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老師你好，小微企業(yè)季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn)，專(zhuān)票開(kāi)了5萬(wàn)，在填季度增值稅申報(bào)表時(shí)，是不是把專(zhuān)票的金額填在主表第二欄，普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了啊？還需要填附表嗎？
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老師問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)季度開(kāi)票，專(zhuān)票+普票+不開(kāi)票收入超過(guò)了30萬(wàn)，那個(gè)不開(kāi)票收入是不用填的嗎，只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行了是吧，如季度開(kāi)專(zhuān)票11萬(wàn)，普票23萬(wàn)，其他是不開(kāi)票收入，總收入是50萬(wàn)，都是不含稅，那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%）的征收率那里填50萬(wàn)，第2欄次填11萬(wàn)專(zhuān)票的，第3欄次填普票23萬(wàn)，未開(kāi)票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了是吧
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