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小規(guī)模季度申報(bào)增值稅，按照3%征收率，專票30，普票20，是把專票的30填寫在2欄，普票20填3欄和10欄嗎？
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你好
普票填寫在主表的（四）免稅銷售額那邊，專票是在附表一的3%那邊，然后數(shù)字過渡到主表的
2022 07/10 15:37
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2欄開的專票，3欄開的普票，這樣申報(bào)對(duì)嗎？
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小規(guī)模3季度開專票近3 0萬，3%稅費(fèi)，又開了普票7萬多，1%稅費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么報(bào)稅，表里咋填，專票在第二行專票欄填寫，普票應(yīng)該填在第三行其他發(fā)票欄，還是第十行小微免稅額，十一行未達(dá)起征點(diǎn)，十二行其他免稅欄，另外普票是按1%填還是3%填
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請(qǐng)問老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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增值稅申報(bào)表交稅欄第一行填專票普票無票收入的和，第二欄專票，第三欄普票。專票普票和不超過起征點(diǎn)填第四大欄免稅區(qū)，第一欄公司，第二欄個(gè)體，第三欄農(nóng)林牧漁。雖然不超過起征點(diǎn)但是小規(guī)模免稅制只免普票不免專票，專票要交稅填在交稅欄第一大類中第二欄專票
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老師，你好小規(guī)模，1－3月份開具了 1%專票9751.46元，3%的專票967元。1%的普票459827.33元 3%的普票8307.78元。問題1 減免申報(bào)明細(xì)表開具的3%怎么填？問題2 季超過了45萬申報(bào)表該填在那一欄？申報(bào)表第一欄是第二欄和第三欄的合計(jì)嗎？
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