問(wèn)題已解決

你好老師，小規(guī)模第二季度開(kāi)專(zhuān)票62萬(wàn)，普票10萬(wàn)，合計(jì)：72萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)普票的10萬(wàn)免稅填在10欄還是12欄。謝謝

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/09 13:58
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好 填寫(xiě)在第10行的
2022 07/09 13:59
84785019
2022 07/09 14:01
哦！只要普票沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)就填第10行，超過(guò)45萬(wàn)就填12行對(duì)嗎？老師。專(zhuān)票不算在這45萬(wàn)里對(duì)不。
王曉老師
2022 07/09 14:07
同學(xué)您好 從2022年4月1日開(kāi)始，小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額500萬(wàn)以下（包括專(zhuān)票和普票），此時(shí)，專(zhuān)票照常交稅，普票免稅填寫(xiě)在10行。
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