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老師我們之前是一般納稅人，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅稅科目有進項稅銷項稅，但中途改成小規(guī)模了，那個賬套應(yīng)交稅費下放哪個科目，放未交增值稅?
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你好，這個鏡像結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的，這個是留底的嗎？
2023 01/04 14:22
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上月有進項稅額留底，那本月要單獨做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進項大學(xué)銷項所以沒有做分錄
平常的分錄是：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額90
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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以前一直有進項稅額留抵，都抵扣完了，但是賬面上一直顯示進項有余額。這個怎么沖銷掉，是不是在下面的分錄里面加一筆→貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的負(fù)數(shù)？？？
平常的分錄是： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項）
老師這個分錄對嗎？我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
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老師 還是剛才銷項稅的問題 我們是當(dāng)月繳納增值稅的 是直接記應(yīng)交稅金——已交稅費 還是從應(yīng)交稅費——銷項稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金——已交稅費
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老師您好，咨詢一下。一般納稅人。進項10元，銷項10元是不是做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項10元。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-進項10元。如果進項是10元，銷項是12元。分錄是不是：第一步和上面一樣的。第二步是。借應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅2元。貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅2元。付款時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅2元，貸：銀行存款2元。
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