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實(shí)務(wù)
問題已解決
我方為境外非居民企業(yè)代繳增值稅和企業(yè)所得稅，合同約定這些費(fèi)用由我方承擔(dān)，怎么做會(huì)計(jì)分錄，需要做幾筆會(huì)計(jì)分錄
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你好；? 為了銷售發(fā)生的； 你就歸集到一筆去； 借銷售費(fèi)用-? ? 稅費(fèi)支出貸銀行存款； 匯算調(diào)增??
2022 12/19 16:07
84784951 
2022 12/19 17:30
能詳細(xì)一點(diǎn)嗎能詳細(xì)一點(diǎn)嗎
meizi老師 
2022 12/19 17:36
你好；? ???借銷售費(fèi)用-? ? 稅費(fèi) 支出貸銀行存款；? 意思等著你次年匯算的時(shí)候 到時(shí)調(diào)整處理? ?匯算調(diào)增??
84784951
2022 12/19 17:50
我們已經(jīng)匯款了
84784951
2022 12/19 17:51
借成本費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)～代扣增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款
84784951
2022 12/19 17:51
這樣做對(duì)嗎
meizi老師
2022 12/19 17:52
你好； 支付了的時(shí)候 由于是你公司承擔(dān)； 你 不會(huì) 叢支付的 款項(xiàng)扣除； 你直接做 ：? 借銷售費(fèi)用-? ? 稅費(fèi) 支出貸銀行存款；??等著匯算調(diào)增即可??
84784951
2022 12/19 17:53
你們每個(gè)老師說的都不一樣，我也是比較迷糊
meizi老師
2022 12/19 17:54
你好；這個(gè)是 屬于你們? 雙方約定來(lái) 你公司承擔(dān) ； 你們 是算是為了銷售發(fā)生的部分支出；? 可以歸集到? ?銷售費(fèi)用去； 匯算調(diào)整? ??
84784951
2022 12/19 18:30
我們是購(gòu)入方
meizi老師
2022 12/19 18:32
你好；? 你是購(gòu)買什么貨物還是服務(wù) ？？? ?
84784951
2022 12/19 18:33
購(gòu)入特許權(quán)使用費(fèi)
meizi老師
2022 12/19 18:34
你好；? 我還以為你們是銷售什么業(yè)務(wù)的? ；? 那你購(gòu)入承擔(dān)的稅費(fèi) 一起計(jì)入 成本或者費(fèi)用去 ；? ? ； 一起計(jì)入 ；? 就不單獨(dú)體現(xiàn)這部分承擔(dān)的稅費(fèi)了? ?
84784951
2022 12/19 18:40
我們支付給對(duì)方10萬(wàn)，對(duì)方給我們開具10萬(wàn)的發(fā)票，您的意思是我需要借相關(guān)成本費(fèi)用（10萬(wàn)+代繳的增值稅，企業(yè)所得稅嗎）
84784951
2022 12/19 18:40
這樣好像說不通吧
meizi老師
2022 12/19 18:42
你好；? 為了取得 特許權(quán)使用權(quán) 而發(fā)生的這部分稅費(fèi) ； 可以計(jì)入成本 去的 ；? 對(duì)方開的是形式發(fā)票的??
84784951
2022 12/19 18:45
對(duì)方只給我們開具他收到的10萬(wàn)發(fā)票，稅金不加在里面
meizi老師
2022 12/19 18:51
你好； 稅金和你實(shí)際的金額一起來(lái)計(jì)入 ； 只是 稅金部分沒有票據(jù) ；你用銀行回單來(lái)證明 ；到時(shí)沒有合理的形式發(fā)票； 匯算還得調(diào)整的?
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