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問題已解決
請教下：我方為小規(guī)模納稅人，向境外支付一筆100萬咨詢服務(wù)費，此項業(yè)務(wù)產(chǎn)生我方代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅由我方支付并承擔，這項業(yè)務(wù)怎么做分錄
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借管理費用、咨詢費100萬，貸應(yīng)付賬款，
借應(yīng)付賬款、
其他應(yīng)收款，代扣代繳稅款，
貸銀行存款
2022 08/11 12:36
郭老師 
2022 08/11 12:39
支付的稅款借其他應(yīng)收款代扣代繳稅款，
貸銀行存款
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