問題已解決

老師，我們?cè)谛陆ㄙ~的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)增值稅明細(xì)科目余額未記錄，但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額跟報(bào)告是一致的，只是明細(xì)科目有問題，因?yàn)橛行?shù)據(jù)是按重分類擠的，現(xiàn)在已經(jīng)過了兩年了才發(fā)現(xiàn)個(gè)別明細(xì)有余額不對(duì)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢。

84785040| 提問時(shí)間：2022 12/18 22:50
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 按申報(bào)表明細(xì)余額來調(diào)賬。如果總的金額一致，那只是明細(xì)之間細(xì)分的問題。
2022 12/18 22:53
84785040
2022 12/19 09:13
我應(yīng)該怎么樣調(diào)賬，不用改期初余額是吧，分錄應(yīng)該怎么做呢。
立峰老師
2022 12/19 09:23
是的，親，可以根據(jù)正確調(diào)整。然后對(duì)外提供報(bào)表時(shí)，調(diào)整期初數(shù)，把報(bào)表調(diào)成正確的。
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