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問(wèn)題已解決
你好老師，假如A開(kāi)給B6%結(jié)算，C開(kāi)給A3%結(jié)算，這樣的話C要多多少個(gè)點(diǎn)的稅差給A公司啊
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你好，這個(gè)需要看A和C之間是否有稅率差異，還有關(guān)系
2022 12/06 16:51
84784962 
2022 12/06 16:59
有的，A開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的票出去結(jié)算，相當(dāng)于是c的項(xiàng)目**在A公司，A收到c三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票結(jié)算
小小霞老師 
2022 12/06 17:06
相當(dāng)于增值稅只差3個(gè)點(diǎn)嗎？你這個(gè)要根據(jù)A稅負(fù)率來(lái)算管理費(fèi)，還是說(shuō)你這邊是要補(bǔ)票
84784962
2022 12/06 17:08
不含管理費(fèi)、直接把稅差率算出來(lái)，從結(jié)算款里面扣
小小霞老師
2022 12/06 17:17
那按你表述的話，對(duì)方開(kāi)出去6個(gè)點(diǎn)增值稅，你這個(gè)只提供3個(gè)點(diǎn)的增值稅。那你要看這個(gè)兩個(gè)數(shù)據(jù)，基數(shù)是否一致。基數(shù)一致，不考慮其他差異就是三個(gè)點(diǎn)
84784962
2022 12/06 17:22
基數(shù)不一致，他要扣掉管理費(fèi)再結(jié)算給C，比如A與b合同金額是100萬(wàn)，扣掉管理費(fèi)要結(jié)算給c是87萬(wàn)，那稅差是直接87*0.03這樣嗎
小小霞老師
2022 12/06 17:23
基數(shù)不一致的話，那有可能要不了三個(gè)點(diǎn)
84784962
2022 12/06 17:24
那應(yīng)該是怎么計(jì)算比較準(zhǔn)確呢
小小霞老師
2022 12/06 17:30
比如合同是100萬(wàn)元，**方肯定要100萬(wàn)元開(kāi)出去六個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。那你這邊需要提供成本票，你提供的是87萬(wàn)元基數(shù)的3%，那對(duì)方承擔(dān)的就有三個(gè)點(diǎn)和基數(shù)差異的增值稅，不過(guò)有些企業(yè)稅負(fù)率沒(méi)這么重。這個(gè)是需要跟對(duì)方談的
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