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問(wèn)題已解決
某生產(chǎn)企業(yè)系我國(guó)居民企業(yè)，擁有自己的核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2019年至2021年經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資料如下：
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，同學(xué)，老師正在計(jì)算
2022 11/24 18:10
84785004 
2022 11/24 18:18
好的 謝謝老師
84785004
2022 11/24 18:55
你好 算出結(jié)果了么
泡泡醬老師 
2022 11/24 19:00
（1）會(huì)計(jì)利潤(rùn)=8920萬(wàn)元
（2）廣告費(fèi)稅前扣除限額=（55000+1500）×30%=16950（萬(wàn)元）。廣告費(fèi)實(shí)際發(fā)生2555萬(wàn)元，再加上上年度扣除的廣告費(fèi)85萬(wàn)元，小于限額。可以全額扣除，須納稅調(diào)減85。
（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除限額=（55000+1500）×5‰=282.5（萬(wàn)元）。業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額的60%=360×60%=216（萬(wàn)元）。所以，可以在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為216萬(wàn)元。應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=360-216=144（萬(wàn)元）。
泡泡醬老師
2022 11/24 19:01
還在算，你這題目比較長(zhǎng)，我吃完飯就給你算完
泡泡醬老師
2022 11/24 19:51
（4）應(yīng)調(diào)減280*0.75=210萬(wàn)元
（5）2500*6%=150.應(yīng)調(diào)增100萬(wàn)元
（6）8920*0.12=1070.4萬(wàn)元，需要調(diào)增1080-1070.4=9.6
（7）應(yīng)調(diào)增2萬(wàn)元
（8）應(yīng)調(diào)減155萬(wàn)元
（9）2400*0.14=336，應(yīng)調(diào)增350-336=14
（10）2400*0.08=192，應(yīng)調(diào)增3萬(wàn)元
（11）2400*0.02=48，應(yīng)調(diào)增2萬(wàn)元
（12）85萬(wàn)元
（13）8744.6
（14）36
（15）1275.69
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