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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，現(xiàn)在政策，購(gòu)進(jìn)原材料，借:原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付賬款。認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。老師這樣做可以嗎？
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你好，你這樣做分錄是完全正確的。
2022 11/24 14:45
84785002 
2022 11/24 14:52
老師還有個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在我們準(zhǔn)備用金蝶云星空系統(tǒng)，ERP工程師說(shuō)，采購(gòu)分錄這樣處理，他說(shuō)當(dāng)期的做兩筆是借:原材料，應(yīng)付賬款-暫估，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款，當(dāng)期做這兩筆
李霞老師 
2022 11/24 15:00
你好同學(xué)，做，第一筆就可以了，不要做稅額的那一比，那一筆做了咱也沒(méi)辦法用那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的，而且做了以后更麻煩。
84785002
2022 11/24 15:03
當(dāng)期收到，也是一起走，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款，可以不
李霞老師
2022 11/24 15:09
同學(xué)，不可以哈，，這樣就不正規(guī)，因?yàn)闀汗赖脑?huà)，他就沒(méi)有說(shuō)暫估稅額這么一說(shuō)。
84785002
2022 11/24 15:14
老師，是不是這樣理解，當(dāng)期收到發(fā)票，借:原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)期沒(méi)有來(lái)發(fā)票:借:原材料，貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票下個(gè)月來(lái)票，下個(gè)月分錄，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款，是不老師
李霞老師
2022 11/24 15:16
你好同學(xué)，這樣理解是正確的。
84785002
2022 11/24 15:25
發(fā)票下個(gè)月來(lái)票，下個(gè)月分錄，第一種，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款，第二種紅沖，借原材料，貸:應(yīng)付賬款-暫估，借:原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款。這兩種分錄都可以做嗎？
李霞老師
2022 11/24 15:28
你好同學(xué)，這兩種其實(shí)都可以的。
84785002
2022 11/24 15:46
老師還有個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在我們準(zhǔn)備用金蝶云星空系統(tǒng)，ERP工程師說(shuō)，采購(gòu)分錄這樣處理，他說(shuō)當(dāng)期的做兩筆是借:原材料，應(yīng)付賬款-暫估，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款，當(dāng)期做這兩筆，為什么這樣做不行
李霞老師
2022 11/24 15:51
你好同學(xué)，因?yàn)樵蹠汗赖脑?huà)就沒(méi)有說(shuō)暫估稅額這么一說(shuō)。
84785002
2022 11/24 17:40
老師，沒(méi)有暫估稅額一說(shuō)，沒(méi)有明白
李霞老師
2022 11/24 17:41
你好，就是我們?cè)跁汗赖臅r(shí)候可以
借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估，但是沒(méi)有估計(jì)稅額的。只有真的拿到發(fā)票以后才能提現(xiàn)稅額。
84785002
2022 11/24 18:04
老師，你們公司也是通過(guò)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
李霞老師
2022 11/24 18:05
你好同學(xué)，對(duì)的，這是一個(gè)正規(guī)的流程。
84785002
2022 11/24 18:09
ERP工程師說(shuō)，采購(gòu)分錄這樣處理，他說(shuō)當(dāng)期統(tǒng)一先這樣 是借:原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款。這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)也是收到發(fā)票的沒(méi)認(rèn)證而已。老師這樣可以這樣做分錄嗎？
李霞老師
2022 11/24 18:11
你好，他這樣調(diào)整的話(huà)是可以的，沒(méi)問(wèn)題。也就相當(dāng)于他是一步到位直接拿到發(fā)票，直接勾選認(rèn)證了也是可以的。
84785002
2022 11/24 18:12
你剛才又說(shuō)不可以
李霞老師
2022 11/24 18:13
你好你好同學(xué)，我重新給您說(shuō)一下哈，這個(gè)分錄，是沒(méi)有問(wèn)題的，我剛才理解成您是想暫估稅額了，所以才說(shuō)不能暫估稅額的，現(xiàn)在這個(gè)分錄100%沒(méi)問(wèn)題。
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