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結(jié)賬的時(shí)候，科目余額表，應(yīng)交增值稅 期末余額貸方0.01 怎么處理
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肯定是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)0.01元
應(yīng)是結(jié)轉(zhuǎn)為2349609.98元
2017 07/05 13:39
84785013 
2017 07/05 13:44
這個(gè)
李愛文老師 
2017 07/05 13:46
看30號(hào)憑證處理就是這個(gè)原因?qū)е碌模瑢?0號(hào)憑證刪除
84785013
2017 07/05 13:47
是這樣的，5月份的時(shí)候計(jì)提增值稅 是353518.99 ，繳納的是353518.98 多計(jì)提了0.01,6月份就紅沖了這0.01，現(xiàn)在貸方出現(xiàn)0.01 應(yīng)該怎么平掉
李愛文老師
2017 07/05 13:49
6月不進(jìn)行紅沖，將30號(hào)憑證刪除，補(bǔ)一筆這個(gè)分錄
做一筆這個(gè)分錄
借：管理費(fèi)用——其他 -0.01
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -0.01
84785013
2017 07/05 13:51
之前是這樣處理的，把原先的刪除 按你上面的方法做是不是就可以平了
李愛文老師
2017 07/05 13:52
按我說的方法，就可以平了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅必須是：2349609.98
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