問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅異常轉(zhuǎn)出了25000的進(jìn)項(xiàng)稅 抵扣了24000的進(jìn)項(xiàng)稅繳納了1000元的稅費(fèi) 分錄怎么做呀

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/12 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)抵扣的分錄怎么做的？
2022 11/12 15:55
郭老師
2022 11/12 15:55
既有這個(gè)業(yè)務(wù)的嗎。
郭老師
2022 11/12 15:55
實(shí)際有這個(gè)業(yè)務(wù)的嗎
84784982
2022 11/12 15:58
抵扣是 收到發(fā)票 借:材料，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:供應(yīng)商 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)稅異常稅務(wù)局讓我轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅
84784982
2022 11/12 15:59
收到發(fā)票 借:材料，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 抵扣 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)稅異常稅務(wù)局讓我轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 11/12 16:01
借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出25000 實(shí)際有業(yè)務(wù)做這個(gè)， 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2.5萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2.4萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款1000
84784982
2022 11/12 16:03
好的，謝謝
郭老師
2022 11/12 16:04
不用客氣，周末愉快
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