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實(shí)務(wù)
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實(shí)在抱歉我點(diǎn)到了，實(shí)在抱歉，您找立峰老師，可以再提問(wèn)問(wèn)題的時(shí)候?qū)慇立峰老師
2022 11/04 14:07
84785017 
2022 11/04 14:08
請(qǐng)問(wèn)，如果公司暫估金額很大，而且不是一年暫估的，是幾年積累下來(lái)的，有什么風(fēng)險(xiǎn)么？
小寶老師 
2022 11/04 14:09
估計(jì)是什么科目的暫估金額較大，一般的暫估是暫時(shí)不能取得發(fā)票導(dǎo)致
84785017
2022 11/04 14:10
庫(kù)存暫估，幾年下來(lái)，累計(jì)金額很大，有什么風(fēng)險(xiǎn)么？
小寶老師
2022 11/04 14:11
這個(gè)，暫估是財(cái)務(wù)核算的正常手段，但是暫估的成本不能稅前扣除，所得稅要調(diào)整，如果沒(méi)有調(diào)增就會(huì)有偷稅漏稅的情況
84785017
2022 11/04 14:12
除了偷漏稅的風(fēng)險(xiǎn)，還有其他風(fēng)險(xiǎn)么？
小寶老師
2022 11/04 14:14
只要業(yè)務(wù)真實(shí)，暫估是沒(méi)問(wèn)題的，稅務(wù)上如果做了調(diào)整也是沒(méi)問(wèn)題的，只是怕匯算清繳沒(méi)有調(diào)，就是存在這個(gè)偷稅漏稅的風(fēng)險(xiǎn)，可能面臨補(bǔ)繳稅款以及滯納金甚至罰款
84785017
2022 11/04 14:15
如果將暫估調(diào)整，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)猛增，其實(shí)利潤(rùn)猛增的原因是因?yàn)槌杀景l(fā)票延時(shí)收到，造成的，這種情況怎么處理呢？
小寶老師
2022 11/04 14:23
首先如果暫估能取得發(fā)票，要確保在匯算清繳前就可以不調(diào)整
84785017
2022 11/04 14:28
如果匯繳前取得不了這么多的發(fā)票，如果調(diào)增利潤(rùn)會(huì)猛增，有什么辦法解決么？老師
84785017
2022 11/04 14:29
有時(shí)候一個(gè)合同簽訂了，就需要給對(duì)方開齊發(fā)票，可是還沒(méi)有開始采購(gòu)，所以導(dǎo)致利潤(rùn)激增。從改變確認(rèn)收入方式上，有什么方法么，老師？
小寶老師
2022 11/04 14:34
這個(gè)沒(méi)有不是您的利潤(rùn)猛增，利潤(rùn)是財(cái)務(wù)核算的包含暫估的，是所得額變動(dòng)，你這么調(diào)整是正常的，
你不管票和實(shí)際存貨是否存在差異都是可以做到收入和成本匹配的
84785017
2022 11/04 14:38
我沒(méi)明白您說(shuō)的什么意思，您能說(shuō)具體么？
小寶老師
2022 11/04 14:40
就是，確認(rèn)收入時(shí)確認(rèn)成本，要一致，確認(rèn)收入成本沒(méi)開票都可以通過(guò)暫估
84785017
2022 11/04 14:52
又繞回來(lái)了，就是暫估完了，匯繳需要調(diào)增，可是企業(yè)利潤(rùn)其實(shí)沒(méi)有這么高，因?yàn)槌杀静积R到時(shí)的利潤(rùn)激增，有什么辦法解決嗯？
小寶老師
2022 11/04 14:55
你好，暫估調(diào)整導(dǎo)致應(yīng)稅所得額變化，不影響利潤(rùn)變化，暫估導(dǎo)致應(yīng)稅所得額變化屬于正常業(yè)務(wù)，無(wú)需擔(dān)心
84785017
2022 11/04 15:08
問(wèn)題是，暫估完了，發(fā)票沒(méi)這么多，需要匯繳前調(diào)增，這不又增加利潤(rùn)了么？有什么辦法可以解決利潤(rùn)不這么高
小寶老師
2022 11/04 15:17
你好這還是要據(jù)實(shí)核算，可以加快崔要發(fā)票的速度直接杜絕后患
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