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問題已解決
老師，麻煩幫看下附件，這樣做對(duì)嗎？21年暫估入賬一批庫(kù)存商品已經(jīng)領(lǐng)用，今年10月份才開票過來是含稅價(jià)，現(xiàn)在要把之前的庫(kù)存商品沖銷掉從新做分錄入賬嗎。
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對(duì)的，同學(xué)，你的理解是正確的，先紅沖，再做一個(gè)正確藍(lán)字
2022 11/03 09:01
84785005 
2022 11/03 09:03
領(lǐng)用是不是也要從新做一遍。
venus老師 
2022 11/03 09:09
你好，同學(xué)，是這樣的
84785005
2022 11/03 09:10
是不是也要考慮所得稅，老師，幫看下附件分錄有沒錯(cuò)。
venus老師
2022 11/03 09:12
同學(xué)，沒有錯(cuò)，包括用到以前年度損益也沒錯(cuò)
84785005
2022 11/03 09:14
最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配需要考慮所得稅嗎。
venus老師
2022 11/03 09:25
同學(xué)，影響到所得稅就要都考慮
84785005
2022 11/03 09:26
就是想請(qǐng)教你怎么寫分錄，我都能考慮到還提問嗎。
venus老師
2022 11/03 09:31
同學(xué)，所得稅要更改你們匯算清繳表，以實(shí)際更改完后的數(shù)據(jù)與之前的差額，計(jì)提，交納。不過我的建議，是你這個(gè)金額比較小，構(gòu)不成重大差異，可以計(jì)入當(dāng)期損益，不必通過以前年度損益，
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