問(wèn)題已解決

還有這個(gè)所得稅的問(wèn)題，關(guān)于期初的遞延所得稅，針對(duì)題目要求，答案里面的遞延處理方法不懂,針對(duì)所得稅三個(gè)問(wèn)題，為什么遞延要加完再減？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 09:31
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 解析需要把期初加本期發(fā)生減本期減少的過(guò)程列示一下
2022 11/02 09:41
立峰老師
2022 11/02 09:42
所以先記上，本期彌補(bǔ)后再減去。
84784966
2022 11/02 09:54
老師還有有這一問(wèn)
84784966
2022 11/02 09:57
解析需要把期初加本期發(fā)生減本期減少的過(guò)程列示一下，老師不明白，能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎
立峰老師
2022 11/02 10:14
期初為12.5萬(wàn)+本期會(huì)計(jì)大于稅法的費(fèi)用形成的抵減（300+6）*0.25=76.5-本期盈余轉(zhuǎn)回期初的遞延所得稅資產(chǎn)12.5=76.5
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