某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生如下交易事項(xiàng):1.銷售貨物并開具增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票注明金額和稅額合計(jì)金額分別為100萬(wàn)元、13萬(wàn)元;開具普通發(fā)票的,價(jià)稅合計(jì)為135.6萬(wàn)元;未開具發(fā)票銷售貨物,價(jià)稅合計(jì)收取150萬(wàn)元,其中45萬(wàn)元是銷售糧食、食用油的金額。2.8月賒銷一批貨物,8月25日發(fā)貨;合同約定9月20日收款22.6萬(wàn)元(價(jià)稅合計(jì)),當(dāng)日實(shí)際收到15萬(wàn)元,余款至9月末尚未收到。3.9月采購(gòu)貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計(jì)分別為150萬(wàn)元、18.3萬(wàn)元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利,已知該批月餅采購(gòu)時(shí)取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬(wàn)元、0.13萬(wàn)元。4.有一批食品因管理不善霉?fàn)€變質(zhì),已知該批食品為3月前購(gòu)進(jìn),適用稅率13%,賬面成本為2萬(wàn)元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。5.將一批文具贈(zèng)送給希望小學(xué)。該批文具賬面成本為0.8萬(wàn)元,當(dāng)月平均售價(jià)為1.1萬(wàn)元(不含稅)。求該商場(chǎng)9月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
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2022 10/31 10:56
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- "某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生如下交易事項(xiàng): 1.銷售貨物并開具增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票注明金額和稅額合計(jì)金額分別為100萬(wàn)元、13萬(wàn)元;開具普通發(fā)票的,價(jià)稅合計(jì)為135.6萬(wàn)元;未開具發(fā)票銷售貨物,價(jià)稅合計(jì)收取150萬(wàn)元,其中45萬(wàn)元是銷售糧食、食用油的金額。 2.8月賒銷一批貨物,8月25日發(fā)貨;合同約定9月20日收款22.6萬(wàn)元(價(jià)稅合計(jì)),當(dāng)日實(shí)際收到15萬(wàn)元,余款至9月末尚未收到。 求該商場(chǎng)9月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。" 351
- "3.9月采購(gòu)貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計(jì)分別為150萬(wàn)元、18.3萬(wàn)元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利,已知該批月餅采購(gòu)時(shí)取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬(wàn)元、0.13萬(wàn)元。 4.有一批食品因管理不善霉?fàn)€變質(zhì),已知該批食品為3月前購(gòu)進(jìn),適用稅率13%,賬面成本為2萬(wàn)元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.將一批文具贈(zèng)送給希望小學(xué)。該批文具賬面成本為0.8萬(wàn)元,當(dāng)月平均售價(jià)為1.1萬(wàn)元(不含稅)。" 724
- 從超市購(gòu)買了辦公室用品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨物金額為1000元,增值稅稅額為130元,價(jià)稅合計(jì)為1130元,用現(xiàn)金支付。 559
- 采購(gòu)原材料一批增值稅專用發(fā)票上注明金額為¥4,000,000稅額為520000價(jià)稅合計(jì)為¥4,520,000賣方,負(fù)責(zé)運(yùn)貨貨物經(jīng)常長(zhǎng)途運(yùn)輸運(yùn)達(dá)公司。 544
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