北京市某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)本月取得運(yùn)輸費(fèi)收人,開出專用發(fā)票,共計(jì)金額200萬元,稅率9%,稅額18萬元。(2)將10輛運(yùn)輸車出租,本月取得租金收人,開出專用發(fā)票,共計(jì)金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元。(3)本月購進(jìn)燃料油,取得專用發(fā)票,金額50萬元,稅率13%,稅額6.5萬元(4)購進(jìn)汽車維修用的零部件,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率13%,稅額1.3萬元。(5)購進(jìn)統(tǒng)一著裝工作服一批,取得專用發(fā)票,金額4萬元,稅率13%,稅額0.52萬元。(6)轉(zhuǎn)讓車庫,開出專用發(fā)票,金額300萬元,稅率5%(2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),已在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案),稅額15萬元。(7)出租門面房的租金收人,開出專用發(fā)票,金額20萬元,稅率5%(2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)已在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案),稅額1萬元(8)轉(zhuǎn)讓“營改增”前購人的運(yùn)輸車5輛,原價(jià)30萬元,已折舊20萬元,開出普通發(fā)票,金額10萬元,稅率3%減按2%征收,稅額0.2萬元。根據(jù)題號(hào)(1)到(8)北京市某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年6月
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2022 10/28 17:49
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- 購進(jìn)公司自用小汽車一輛,取得專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。(4)本月水費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率9%,稅額45元;本月電費(fèi),取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%,稅額130元。(5)支付本月房租,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率5%,稅額0.5萬元。以下答案正確的是: 229
- 北京市某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)本月取得運(yùn)輸費(fèi)收人,開出專用發(fā)票,共計(jì)金額200萬元,稅率9%,稅額18萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額為多少?銷項(xiàng)稅額多少 172
- 2. 計(jì)算題 北京市某軟件企業(yè)為一般納稅人,2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購買辦公樓一棟,取得增值稅專用發(fā)票,列明金額10000萬元,稅率9%,稅額900萬元。 (2)購買辦公設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,列明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元;同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,列明金額1萬元,稅率9%,稅額0.09萬元。 (3)支付原辦公樓租金,取得增值稅專用發(fā)票,列明金額10萬元,稅率9%,稅額0.9萬元。 (4)本月出差人員住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,共計(jì)金額100萬元,稅率6%,稅額6萬元。往返高鐵車票票價(jià)共計(jì)109萬元。 (5)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額6000萬元,稅率13%,稅額780萬元。 (6)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額3500萬元,維護(hù)費(fèi)金額500萬元,稅率13%,稅額520萬元。 (7)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng) 320
- 銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元每臺(tái),開出專用發(fā)票金額30萬元,稅率13%,稅額39萬元,款項(xiàng)已收到,把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì),問 :計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元,購進(jìn)食用油一批,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額0.9萬元。問:計(jì)算當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 831
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查看更多- 一般納稅人,主營紙制品,后新增公司營業(yè)范圍:食品預(yù)包裝,我想問下,做促銷,買10箱紙送一箱礦泉水,公司是外購的飲料 (借:庫存-礦泉水 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 )購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后隨紙贈(zèng)送礦泉水,開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票,借:應(yīng)收 貸:主營收入-紙 貸:其他收入-礦泉水 貸:銷項(xiàng)稅? 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎?借:其他成本 貸:庫存-礦泉水 老師,麻煩看下是否正確,謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧? 8小時(shí)前
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