問(wèn)題已解決

銷售B型電視機(jī)100臺(tái)，不含稅售價(jià)3000元每臺(tái)，開(kāi)出專用發(fā)票金額30萬(wàn)元，稅率13%，稅額39萬(wàn)元，款項(xiàng)已收到，把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)，問(wèn) :計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 購(gòu)進(jìn)工作服一批，取得專用發(fā)票，金額20萬(wàn)元，稅率13%，稅額2.6萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)食用油一批，取得專用發(fā)票，金額10萬(wàn)元，稅率9%，稅額0.9萬(wàn)元。問(wèn):計(jì)算當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/26 20:43
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同學(xué)你好 （1）計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額； 100*3000*13%+10*3000*13% （2）計(jì)算當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6+0.9
2021 10/26 20:48
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