16.電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)采用托收承付方式A型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)4000元/臺(tái),開出專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。 (2)銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,稅額3.9萬元,款項(xiàng)已收到;把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。 (3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺(tái),不含稅單價(jià)2000元,價(jià)款300萬元,購(gòu)銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,實(shí)際收款113萬元。 (4)購(gòu)進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元。 (5)購(gòu)進(jìn)大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬 元。同時(shí)取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元。 (6)購(gòu)進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元;購(gòu)進(jìn)食用油一批,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額0.9萬元。 (7)支付銀行
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2022 04/16 20:03
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- 3、銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。第二個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。 250
- 采用托收承付方式銷售A型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)4000元/臺(tái),開出專用發(fā)票,稅率13%。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。第一個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。 245
- 銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元每臺(tái),開出專用發(fā)票金額30萬元,稅率13%,稅額39萬元,款項(xiàng)已收到,把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì),問 :計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 購(gòu)進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元,購(gòu)進(jìn)食用油一批,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額0.9萬元。問:計(jì)算當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 831
- 3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺(tái),不含稅售價(jià)2000元,購(gòu)銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。4、購(gòu)進(jìn)原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購(gòu)進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。 202
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