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采用托收承付方式銷售A型電視機(jī)100臺,不含稅售價(jià)4000元/臺,開出專用發(fā)票,稅率13%。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。第一個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。2、銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價(jià)3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。第二個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。

84784958| 提問時(shí)間：2023 01/19 13:43
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良老師1
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職稱：計(jì)算機(jī)高級
第一個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為13萬元，因?yàn)楸敬尾缓愂蹆r(jià)為4000元/臺，數(shù)量100臺，按照13%稅率，扣除稅額為13萬元。 第二個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為15.9萬元，因?yàn)楸敬武N售B型電視機(jī)100臺，不含稅售價(jià)3000元/臺，計(jì)算出應(yīng)納稅額為12.9萬元，并且另外把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎(jiǎng)勵(lì)，按照13%稅率，應(yīng)納稅額為3萬元，合計(jì)應(yīng)納稅額為15.9萬元。 拓展知識：銷項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算可以采用稅率乘以本次不含稅售價(jià)乘以數(shù)量的方法進(jìn)行計(jì)算，例如：稅率為13%，本次不含稅售價(jià)為200元，數(shù)量為100臺，則應(yīng)納稅額為200*13%*100臺=2600元。
2023 01/19 13:53
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