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2021年5月實際繳納20年度企業(yè)所得稅5000元，分錄是借應交稅費所得稅5000，貸銀行存款，因為20年底沒有計提所得稅費，所以2021年12月又做了一筆分錄，借應交稅費所得稅5000，貸本年利潤未分配利潤5000元，然后2022年1月補計提了一筆，借所得稅費用5000，貸應交稅費所得稅。 這種操作是對的嗎 正確應該怎么做
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你好，不對的，正確的應該是借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅，
借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。完整的是這個。
2022 10/27 18:50
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