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老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進(jìn)項稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥?？房租三個月是否也要分?jǐn)?/p>

84785015| 提問時間：2022 10/13 12:31
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你執(zhí)行的是小會計準(zhǔn)則可以不分?jǐn)?，企業(yè)會計準(zhǔn)則需要
2022 10/13 18:39
84785015
2022 10/13 18:40
是小企業(yè)
84785015
2022 10/13 18:41
一般納稅人，今天分?jǐn)偟木尤活A(yù)付賬款貸方有余額
小小霞老師
2022 10/13 18:45
那你需要核對一下預(yù)付賬款明細(xì)賬
84785015
2022 10/13 18:47
我就這樣做的
84785015
2022 10/13 18:47
大概科目就是這樣金額是沒有錯的，其中部分是押金
84785015
2022 10/13 18:49
老師你怎么做會計分錄，水電物業(yè)費29315.20其中1萬是押金，房租193152其中96756是押金，物業(yè)費半年的，房租三個月
小小霞老師
2022 10/13 21:05
你好，你寫的分錄，其他應(yīng)收款前兩個步驟就結(jié)平了 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：其他應(yīng)付款—房租 貸：預(yù)付賬款 借：管理費用——房租 貸：其他應(yīng)付款——房租 可以通過其他應(yīng)付款過渡一下 也可以直接預(yù)付賬款走賬
84785015
2022 10/13 21:08
好的，我后面也改了預(yù)付賬款了，但是最后金額分?jǐn)偟亩疾粚Γ飿I(yè)費金額少不準(zhǔn)備分?jǐn)偭?/div>
84785015
2022 10/13 21:10
明天試試你這分錄在看，新手而且以前公司是私賬走，這次是對公打款的，開的發(fā)票有進(jìn)項稅額
小小霞老師
2022 10/14 09:33
好的，還是不對的話，你在給我說你做的分錄
84785015
2022 10/14 10:08
還是不對預(yù)付賬款
84785015
2022 10/14 10:08
房租三個月96576我分3個月分?jǐn)偭俗詈髴?yīng)該是0才是
84785015
2022 10/14 10:10
老師你看下
84785015
2022 10/14 10:11
你看我做的
84785015
2022 10/14 10:12
最后貸方應(yīng)該是平的我反而還有96576
84785015
2022 10/14 10:35
感覺最后都是多了一個預(yù)付賬款，因為發(fā)票回來我也不知道怎么搞了
84785015
2022 10/14 10:45
主要發(fā)票回來有個進(jìn)項稅要不直接就不用處理了，付預(yù)付賬款，每月分?jǐn)傎J方也是預(yù)付賬款平了
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