問題已解決

你好，想咨詢下我6月份轉(zhuǎn)對方公司房租水電費(fèi)了是3個月繳納的，9月份才收到對方開的發(fā)票，怎么賬務(wù)處理，物業(yè)費(fèi)也要分?jǐn)倖?/p>

84784957| 提問時(shí)間：2022 10/13 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，六月份兒支付的是幾月份到幾月份的。
2022 10/13 10:03
84784957
2022 10/13 10:09
物業(yè)費(fèi)2022-6.1-2022.11.30日19315.2 水電押金10000元 房租費(fèi)2022.7.1-2022.9.30日32192/月 96576元交三押三96576元 分別是這樣的，我就拿不準(zhǔn)了，6月份支付時(shí)我給掛在其他應(yīng)收款里面了
郭老師
2022 10/13 10:11
物業(yè)費(fèi)的借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，金額不大的你可以直接借管理費(fèi)用貸，遇銀行存款不用分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2022 10/13 10:11
押金的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款 房屋租金的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，從七月份開始分?jǐn)偂?/div>
84784957
2022 10/13 10:14
我也感覺金額不大不用分?jǐn)偘?/div>
郭老師
2022 10/13 10:15
金額不大的，當(dāng)年的可以不用分?jǐn)偂?/div>
84784957
2022 10/13 10:15
那我6月份的掛他應(yīng)收不對了，要調(diào)整下
郭老師
2022 10/13 10:18
你好，其他應(yīng)收款也可以的。
84784957
2022 10/13 10:23
嗯物業(yè)費(fèi)不準(zhǔn)備分?jǐn)偭?，掛其他?yīng)收款是發(fā)票沒有到，物業(yè)費(fèi)也是當(dāng)年的，房租費(fèi)金額大點(diǎn)
郭老師
2022 10/13 10:26
不管發(fā)票到不到都可以做的和發(fā)票沒有關(guān)系
84784957
2022 10/13 10:47
那其他應(yīng)收款沒問題啊，我9月份回沖，那我還是改預(yù)付賬款吧，這樣分?jǐn)傄埠茫飿I(yè)費(fèi)不分?jǐn)偭?，押金就放其他?yīng)收款里面了
郭老師
2022 10/13 10:49
應(yīng)收款里面沒有關(guān)系的，可以的。
郭老師
2022 10/13 10:49
其他應(yīng)收款里面的沒有關(guān)系，可以的。
84784957
2022 10/13 10:58
部分要沖平金額啊老師
郭老師
2022 10/13 11:00
什么意思？我沒有看懂啊，為什么要沖屏？
84784957
2022 10/13 11:02
意思就是這個十幾萬我都掛在其他應(yīng)收款里面嗎，發(fā)票回來我不要沖嗎
84784957
2022 10/13 11:03
人家開票的發(fā)票還有進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 10/13 11:04
你好，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用貸其他應(yīng)收款就是了，然后發(fā)票到了， 借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用， 借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)收款
郭老師
2022 10/13 11:04
你做預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款是一個意思的。
84784957
2022 10/13 11:05
我沒有改了就按下面的帶其他應(yīng)收款了，
郭老師
2022 10/13 11:06
那你改一下的。同一個客戶用一個往來科目。
84784957
2022 10/13 11:11
嗯 改就簡單下，如果掛其他應(yīng)收款有點(diǎn)饒人
郭老師
2022 10/13 11:12
對的，這個你自己決定。
84784957
2022 10/13 11:12
直接預(yù)付賬款簡單點(diǎn)是吧，主要有個分?jǐn)偲渌簿投鄠€分錄
郭老師
2022 10/13 11:12
可以的，這個你自己決定。
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