問題已解決

老師,我們公司去年計(jì)提了1年房租,沒付房租也沒收到房租發(fā)票,這個(gè)月付了,也收到了房租發(fā)票,房租發(fā)票開的是去年1年和今年 1-6月份的,賬務(wù)處理該怎么做

84784947| 提問時(shí)間:2020 04/29 14:57
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,、去年計(jì)提分錄是如何做的?
2020 04/29 15:12
84784947
2020 04/29 16:52
借:制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
84784947
2020 04/29 16:53
給我們開的房租發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅額,我們是一般納稅人
立紅老師
2020 04/29 17:07
你好 去年計(jì)提數(shù)不用再動(dòng)了 現(xiàn)在分錄,按發(fā)票金額 借:其他應(yīng)付款 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 貸,銀行存款 今年攤銷時(shí) 借:制造費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
84784947
2020 04/29 17:24
老師,我們開的房租發(fā)票,開的是去年1年和今年1-6月份的,直接這樣做就可以嗎?
84784947
2020 04/29 17:27
今年1-3月份我計(jì)提了房租,4-6月份還沒計(jì)提
立紅老師
2020 04/29 17:33
你好,可以的,已經(jīng)計(jì)提的房租分錄不用動(dòng),4-6月份做 借:制造費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)可以的
84784947
2020 04/29 17:38
我不用把之前計(jì)提的紅沖回來嗎?
84784947
2020 04/29 17:39
4-6月份,我每個(gè)月做的時(shí)候還用計(jì)提嗎?
立紅老師
2020 04/29 17:45
你好,不 需要沖回,4-6月的計(jì)提就是攤銷,
84784947
2020 04/29 17:47
攤銷的話怎么攤呢?
立紅老師
2020 04/29 17:53
你好,攤銷和計(jì)提分錄是一樣的,攤銷就是我們先付款然后再計(jì)入費(fèi)用 借:制造費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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