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公司有個退伍士兵的減免9000元，我的分錄是借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款9000 貸：營業(yè)外收入9000，結轉減免稅款借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅9000 貸：應交稅金-應交增值稅-減免稅款9000，轉出未交余額在借方，還需要再轉入未交增值稅嗎？不轉的話轉出未交增值稅就一直掛著余額，我是每個月把銷項進項都結轉平的
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你好，要把轉出未交增值稅再轉到未交增值稅里面，這樣轉出未交增值稅這個科目就沒有了，就比較省心。
2022 10/10 10:09
84785032 
2022 10/10 10:10
不是說未交增值稅余額在借方表示留底，是不需要再做分錄的嗎
84785032
2022 10/10 10:11
我就是糾結這個
李霞老師 
2022 10/10 10:11
你好，沒事兒的，咱最后啊，為了你方便查看余額表，把它轉到未交增值稅里就可以的。
84785032
2022 10/10 10:12
那未交增值稅余額在借方不做賬務處理是為啥
李霞老師
2022 10/10 10:13
您是指的這個憑證嗎？借應交稅費、未交增值稅貸銀行存款嗎？你是指的這個憑證嗎？
84785032
2022 10/10 10:27
不是，就是指平時的賬務處理
李霞老師
2022 10/10 10:32
你好，我剛才發(fā)的那個憑證就是平時的賬務處理。咱們一開始比如說要繳納增值稅的
借應交稅費應交增值稅銷項稅額
貸應交稅費應交增值稅進項稅額
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅
，貸應交稅費未交增值稅。
借應交稅費，未交增值稅
在
貸銀行。
未交增值稅有余額的話，后期拿著他和轉出未交增值稅進行沖減就可以。
84785032
2022 10/10 10:33
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 10/10 10:38
祝您生活愉快開心
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